Description :
Accéder au récapitulatif des données extraites depuis les déclarations de TVA.
Détails :
Le tableau présenté sur l'onglet déclaration présente l'ensemble des données récupérées depuis les déclarations CA3 importées sur Keeper.
Les données extraites et utilisées de la déclaration sont :
Montant HT collecté
Base HT (20%, 10%, 8,5% et 5,5 %, 2,1%) - Achats intracommunautaires - Acquisitions intracommunautaires
(0207 + 0105 + 0151 + 0201 + 0100) - 0044 - 0031
Montant TVA collectée
Base TVA (20%, 10%, 8,5% et 5,5 %, 2,1%) - TVA sur acquisitions intracommunautaires
(0207 + 0105 + 0151 + 0201 + 0100) - 0035
Montant de TVA déductible
Total TVA déductible - TVA sur acquisitions intracommunautaires
23 - 0035
Montant HT des opérations non imposables
Autres opérations non imposables
0033
Montant HT des livraisons intracommunautaires
Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie – Ventes B to B
0034