- Quotité de travail du contrat (S21.G00.40.013) : La valeur contenue dans la rubrique est récupérée dans les champs ci-dessous de la fiche contrat (onglet salaire) :

- Nombre d'heures/jours au taux de base

- Quotité de travail du contrat

- Importation du numéro technique temporaire NTT (S21.G00.30.020) : cette version permet d'importer le NTT dans la fiche salarié. Si la rubrique est renseignée dans le fichier DSN au lieu du NIR, le NTT est désormais récupéré dans la fiche individu (onglet état-civil). Par ailleurs, selon le sexe (S21.G00.30.005) le champ NIR aura la valeur 1 ou 2, la civilité (Monsieur, Madame) est déterminée automatiquement).

Il est possible de créer les salariés par l’import d’un fichier DSN. En effet, l’application après l’import du fichier va “compléter” les zones de l'individu et des fiches contrats de chaque salarié selon les informations contenues dans le fichier DSN.

Principe :

Accès : Module Paie - Ressources – Import - Salarié

Choisir le paramètre d'import : import DSN et indiquer le chemin du fichier dans la zone Fichier à importer.

Le traitement consiste à intégrer les informations présentes sur les différents segments du fichier dans les champs correspondants de la fiche salarié.

Après import, le volet de gauche affiche le matricule, Nom, Prénom, Numéro SS, date entrée et date de sortie des salariés contenus dans le fichier.

Les données étant importées, il convient de vérifier si tous les champs nécessaires à la création de la fiche salarié sont complétés.

Cliquer sur Vérification et tout vérifier. Ainsi une vérification des données de tous les salariés va être réalisée. Il est possible de lancer la vérification sur une sélection de salariés. Dans ce cas, cocher les salariés dont les données sont à vérifier et cliquer sur "vérifier les lignes marquées".

Le traitement relatif à la vérification, terminé, chaque salarié présente un Etat de l'import pouvant être "Erreur" ou "Validé".

Les salariés ayant un état de l'import Validé sont prêts pour la finalisation de la création de la fiche définitive. Ceux détectés en erreur doivent être corrigés car la création de la fiche ne pourra pas être effectuée.

En sélectionnant un salarié, un brouillard de la fiche du salarié est présenté sur le volet de droite. Ainsi il va être possible de compléter directement dans ce brouillard de fiche les informations manquantes dans les onglets habituellement connus dans la fiche du salarié.

L'onglet général présente dans le cadre Message de vérification le bilan du traitement de vérification et informe des champs manquants.

Les corrections terminées, pensez à Enregistrer les modifications, puis cocher le ou les salariés dont la fiche vient d'être corrigée pour relancer une vérification.

Il est possible de cocher et sélectionner puis de supprimer des salariés qui ne seraient plus présents dans l'entreprise ou pour recommencer la procédure depuis le début avec un nouveau fichier. En cas de suppression de salarié penser à enregistrer.

Dès lors que tous les salariés ont un Etat de l'import Validé, la finalisation de la création des fiches va pouvoir être lancée.

Pour finaliser l'import, cocher les salariés et finaliser en important les lignes marquées.

Les salariés créés disparaissent de la liste. On les retrouve dans le menu Bulletin ou dans le menu Ressources-Salariés.